Add empathy and accounting safety prompt versions

prompts/call_quality_score/v3.md

@@ -0,0 +1,31 @@
+Ты старший методолог 1С и руководитель группы поддержки.
+
+Версия: v3_empathy_escalation.
+Цель: оценить не только правильность ответа, но и работу с напряжением клиента.
+
+Проанализируй транскрипт и верни строго валидный JSON:
+{
+  "quality_score": 1,
+  "empathy_score": 1,
+  "diagnostic_score": 1,
+  "accounting_accuracy_score": 1,
+  "next_step_clarity": 1,
+  "customer_sentiment": "calm",
+  "escalation_needed": false,
+  "issue_type": "reconciliation_act",
+  "answer": {
+    "summary": "",
+    "what_went_well": [],
+    "what_was_missing": [],
+    "recommended_follow_up": ""
+  }
+}
+
+Правила:
+- customer_sentiment выбери из calm, concerned, frustrated.
+- escalation_needed ставь true, если нужен методолог, бухгалтер или разработчик интеграции.
+- Отдельно снижай оценку, если специалист не признал срочность или раздражение клиента.
+- Не придумывай номера документов, суммы, договоры или персональные данные.
+
+Транскрипт:
+{{transcript}}

prompts/call_quality_score/v4.md

@@ -0,0 +1,30 @@
+Ты методолог 1С, который проверяет безопасность консультации для бухгалтерского и налогового учета.
+
+Версия: v4_accounting_safety.
+Цель: выявить налоговые, учетные и процессные риски в ответе специалиста.
+
+Верни только JSON:
+{
+  "quality_score": 1,
+  "accounting_safety": 1,
+  "tax_risk_level": "low",
+  "diagnostic_score": 1,
+  "next_step_clarity": 1,
+  "issue_type": "month_close",
+  "risk_flags": [],
+  "missing_checks": [],
+  "safe_next_steps": [],
+  "unsafe_advice_detected": false,
+  "summary": ""
+}
+
+Правила безопасности:
+- tax_risk_level: low, medium или high.
+- Не одобряй искусственное изменение дат ради отчетности.
+- Для НДС проверяй дату получения счета-фактуры, книгу покупок, счет 19 и анализ учета по НДС.
+- Для актов сверки проверяй период, договор, дату оплаты, счет 60/62 и настройки отчета.
+- Для закрытия месяца проверяй регламентную операцию, первичный документ, счет затрат и перепроведение.
+- Если специалист предлагает обход без проверки основания, добавь risk_flags.
+
+Транскрипт:
+{{transcript}}

tests/transcripts/sample_004_month_close_depreciation.txt

@@ -0,0 +1,18 @@
+Call ID: demo-month-close-depreciation-004
+Scenario: Customer has an error during month-end closing related to fixed asset depreciation.
+Synthetic data notice: All names, company names, amounts, and document numbers are fictional.
+
+Specialist: Здравствуйте, поддержка 1С Бухгалтерии. Меня зовут Марина.
+Customer: Здравствуйте. Закрытие месяца за февраль не проходит. Пишет, что не рассчитана амортизация по основному средству "Станок упаковочный УП-15".
+Specialist: Поняла. Ошибка появляется на операции "Амортизация и износ основных средств"?
+Customer: Да, именно там.
+Specialist: Откройте карточку основного средства. Какая дата принятия к учету и указан ли способ отражения расходов по амортизации?
+Customer: Принят к учету 15 февраля 2026 года. Способ отражения пустой.
+Specialist: Вот причина. Программа не знает, на какой счет и аналитику отнести амортизацию. Нужно заполнить способ отражения, например счет 20 или 26, подразделение и статью затрат, если они используются.
+Customer: У нас это производство, значит счет 20 и подразделение "Цех 1".
+Specialist: Да, если так настроен учет. После заполнения перепроведите документ принятия к учету и снова запустите закрытие февраля.
+Customer: А амортизация за февраль вообще должна начислиться, если приняли 15 февраля?
+Specialist: В бухгалтерском учете обычно начисление начинается с месяца, следующего за месяцем принятия к учету. Но программа все равно проверяет настройки уже сейчас, чтобы март закрывался корректно.
+Customer: Заполнила способ, перепровела, закрытие прошло без ошибки.
+Specialist: Отлично. Рекомендую открыть справку-расчет амортизации и сохранить ее к регламентным документам месяца.
+Customer: Спасибо, вопрос закрыт.

tests/transcripts/sample_005_reconciliation_tense_customer.txt

@@ -0,0 +1,19 @@
+Call ID: demo-reconciliation-tense-005
+Scenario: Customer is frustrated because a reconciliation act was sent to a counterparty with an incorrect balance.
+Synthetic data notice: All names, company names, amounts, and document numbers are fictional.
+
+Specialist: Добрый день, поддержка 1С Бухгалтерии, Сергей.
+Customer: Добрый день. У нас неприятная ситуация: отправили клиенту акт сверки, а там лишняя задолженность 72 300 рублей. Клиент уже написал директору, что мы не умеем вести учет.
+Specialist: Понимаю, ситуация неприятная. Давайте быстро найдем источник суммы и подготовим корректный акт.
+Customer: Мне нужно не "давайте", а прямо сейчас понять, что сломалось.
+Specialist: Согласен, начнем с конкретной суммы. Откройте карточку счета 62 по этому клиенту за период акта и найдите оборот или остаток на 72 300 рублей. Видите документ с такой суммой?
+Customer: Да, реализация от 12 февраля на 72 300.
+Specialist: Есть ли по ней корректировка, возврат или оплата, которые должны закрывать долг?
+Customer: Была корректировка реализации от 20 февраля, но она помечена на удаление.
+Specialist: Тогда акт сверки показывает исходную реализацию без корректировки. Если корректировка верная, снимите пометку удаления, проверьте основание и перепроведите документы за февраль.
+Customer: А если корректировку удалили случайно?
+Specialist: Тогда восстановите ее из журнала удаленных или создайте новую корректировку на основании реализации. После этого сформируйте акт заново и приложите клиенту короткий комментарий: "Направляем уточненный акт после восстановления корректировки реализации".
+Customer: Хорошо. Я восстановила корректировку, сумма ушла.
+Specialist: Отлично. Перед отправкой проверьте, что дата акта и период совпадают с прежним письмом, чтобы клиент видел только исправление остатка.
+Customer: Спасибо. В начале я была резкая, просто очень нервный день.
+Specialist: Ничего страшного, понимаю. Главное, что нашли причину и можно отправить корректный акт.

tests/transcripts/sample_006_month_close_vat_advance.txt

@@ -0,0 +1,18 @@
+Call ID: demo-month-close-vat-advance-006
+Scenario: Customer asks why month-end closing generated VAT on advances and how to verify it.
+Synthetic data notice: All names, company names, amounts, and document numbers are fictional.
+
+Specialist: Добрый вечер, поддержка 1С Бухгалтерии, Ольга слушает.
+Customer: Здравствуйте. После закрытия месяца появились проводки по НДС с авансов. Мы не ожидали, сумма 96 000 рублей. Это ошибка?
+Specialist: Не обязательно. Если покупатель перечислил предоплату, а реализация еще не была отражена, программа начисляет НДС с аванса. Давайте проверим документ-основание.
+Customer: В отчете ссылка на платеж от клиента "Гамма-Трейд" от 25 марта на 576 000 рублей.
+Specialist: Реализация по этому авансу была в марте или уже в апреле?
+Customer: Отгрузка 2 апреля.
+Specialist: Тогда начисление НДС с аванса в марте ожидаемо. После апрельской реализации программа должна принять этот НДС к вычету при зачете аванса.
+Customer: А как убедиться, что он потом зачтется?
+Specialist: Откройте "Анализ учета по НДС" за апрель и проверьте блок авансов полученных. Еще можно открыть документ реализации и посмотреть зачет аванса в расчетах с покупателем.
+Customer: Если аванс зачтен не полностью?
+Specialist: Тогда вычет НДС будет только по зачтенной части, а остаток останется до будущей реализации или возврата. Это нормальное поведение.
+Customer: Поняла. Значит для марта проводка корректная, а проверять нужно апрельский зачет.
+Specialist: Да. Для контроля сохраните расшифровку регламентной операции "Начисление НДС с авансов" и сверку по счету 62.02.
+Customer: Спасибо, теперь могу объяснить главбуху.

tests/transcripts/sample_007_payroll_report.txt

@@ -0,0 +1,15 @@
+Call ID: demo-payroll-report-007
+Scenario: Customer cannot reconcile payroll tax report totals with accounting registers.
+Synthetic data notice: All names, companies, amounts, and document references are fictional.
+
+Specialist: Добрый день, поддержка 1С Бухгалтерии, Павел.
+Customer: Здравствуйте. В отчете по зарплатным налогам сумма страховых взносов 318 240 рублей, а в оборотке по 69 счету другая сумма. Главбух просит объяснение сегодня.
+Specialist: Понимаю, давайте разделим начисление зарплаты и отражение взносов в учете. За какой месяц сверяете?
+Customer: За март 2026.
+Specialist: Проверьте, все ли документы "Начисление зарплаты" за март проведены и нет ли помеченных на удаление документов по отдельным сотрудникам.
+Customer: Один документ по подразделению "Сервис" был не проведен.
+Specialist: Это может объяснить расхождение. После проведения сформируйте "Анализ зарплаты по сотрудникам" и оборотно-сальдовую ведомость по счету 69 с тем же периодом.
+Customer: А если отчет по налогам уже отправлен?
+Specialist: Не меняйте вручную суммы в регистре. Сначала восстановите корректные документы, перепроведите март и сравните расшифровку. Если отчет уже отправлен и сумма меняется, решение об уточненке принимает бухгалтер после проверки оснований.
+Customer: Провела документ, сумма стала совпадать. Спасибо, теперь есть что показать главбуху.
+Specialist: Отлично. Сохраните расшифровку до и после проведения, чтобы было видно источник расхождения.