call_id: call-1c-002
participants: client_accountant, support_specialist

Клиент: У нас не попадает счёт-фактура поставщика в книгу покупок. Документ поступления есть, НДС выделен.
Специалист: Счёт-фактура полученный введён на основании поступления?
Клиент: Да, но статус почему-то не отражается.
Специалист: Проверьте дату счёта-фактуры, ставку НДС и флаг Отразить вычет НДС в книге покупок. Ещё важно, чтобы документ был проведён в том же квартале.
Клиент: Флаг не стоял. Если поставить сейчас, декларация изменится?
Специалист: Да, если период уже сдан, появится риск уточнённой декларации. Сначала согласуйте с главным бухгалтером, потом перепроведите регламентные операции по НДС и сформируйте книгу покупок повторно.